Visão Geral da Execução: SOROCABA

Projetos Exclusivos

Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.

Projetos Compartilhados

Projetos que envolvem duas ou mais unidades.

Execução Total

95.3%

R$ 10.28 M de R$ 10.79 M

Execução Proj. Exclusivos

85.6%

R$ 2.49 M de R$ 2.91 M

Execução Proj. Compartilhados

98.8%

R$ 7.78 M de R$ 7.88 M

Evolução Mensal: Executado

Comparativo da execução por tipo de projeto.

Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)

Proporção do valor executado por natureza.

Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)

Proporção do valor executado por natureza.

Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)

Maiores saldos não executados.

Execução Sem Planejamento (Exclusivos)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Execução Sem Planejamento (Compartilhados)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Análise Detalhada de Projetos Exclusivos

As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.

Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)

Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.

Mapa de Performance (Heatmap)

Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.

Gargalos de Execução (Inércia Máxima)

Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.

Análise de Correlação (Dados Adicionais)

As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.

Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)

FORNECEDORVALOR
SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDAR$ 643.5 k
MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - MER$ 186.6 k
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZR$ 73.8 k
ALEXANDER TERRA CONSULTORIA EMPRESARIALR$ 60.6 k
29.602.132 GAEL ANTUNES ALCALDER$ 60.5 k
L&R MANAGER AND CONSULTING LTDAR$ 50.9 k
DYNAMI ATITUDE ASSERTIVA LTDAR$ 45.3 k
A. C. R. RIBEIROR$ 41.6 k
MONOLITO EDITORAÇÃO LTDAR$ 41.6 k
SOCIEDADE BRASILEIRA DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR LTDAR$ 32.9 k
CARRO NA MAO LTDAR$ 29.4 k
PHCOMMERCE CONSULTORIA LTDAR$ 26.3 k
TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPPR$ 24.4 k
PHC Serviços Administrativos e Projetos Ltda MER$ 24.1 k
SMART UP SOLUCOES E NEGOCIOS LTDAR$ 23.1 k
Almeida Prado Serviços S/S LTDA MER$ 23.0 k
K&F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 22.5 k
BR TURISMO E CONSULTORIA LTDAR$ 22.3 k
MATRIX DESENVOLVIMENTO HUMANO ME LTDAR$ 21.9 k
ESCALA HUMANA EDUCACAO COMPORTAMENTAL E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDAR$ 21.1 k

Dados de Correlação: Comprometido

CODCCUSTOANOMESCOMPROMETIDO
01137.0505982025113510.0
01137.050598202512720.0
00082.00000420259720.0
00082.00000420251012800.0
00082.000004202511720.0
00082.000004202512540.0
00082.000006202591170.0
00082.0000062025108305.0
00082.000006202511540.0
00035.00003320251040.01